一、基本职能及主要工作

（一）内江一中职能简介

1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育才，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责内江市城乡部分高、初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作，为高一级学校培养合格新生，为中国式现代化建设输送合格人才；贯彻执行市教育局的行政规章制度，制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，教研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学水平，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内江一中2023年重点工作

一、重点工作

1.加强党建和党风廉政建设工作。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和党史学习教育成果，加强纪检监察、意识形态和纪律教育工作，扎实开展干部教师队伍“作风能力专项提升行动”，做好巡查整改工作, 持续开展学习宣传贯彻党的二十大精神九大活动。

2.召开2023年教代会。

3.推进制度修订工作,落实制度建校。

4.加强干部队伍建设。

5.落实“双减”和“课后延时服务”相关工作，抓实教学常规管理，落实教学督导检查，狠抓毕业年级的教学管理，推进学科竞赛培训，全面提升学校教育教学质量。

6.实施“青蓝工程”、“名师工程”、特色教研活动等，加强师德师风建设，全面提升教师队伍素质。

7.推进“活动元”教学改革。

8.继续深化联盟工作。发挥示范学校的辐射带头作用。

9.继续扎实推进“平安校园”工程建设，确保校园安全。

10.持续加强对内、对外宣传工作。

11.做好招生宣传工作，提高生源质量。

12.完成一期扩建工程验收审批工作，争取二期扩建用地、用房审批。

13.做好四川省特色办学普通高中、四川省义务教育优质领航学校、四川省文明校园、四川省智慧校园、四川省中小学党建示范校等创建工作。

二、机构设置

根据学校三定方案及实际工作需要，学校设立了党委办公室、纪检监督办公室、行政办公室、政教处、教科室、教务处、总务处、保卫科、信息科、艺体科、招生办、工会办公室、团委办公室等十三个内设科室，各科室围绕学校的主要工作履行职责。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年内江一中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5426万元、事业收入370万元、上年结转0万元，收入合计5796万元；支出包括：教育支出4765.8万元、社会保障和就业支出442.9万元、卫生健康支出195.76万元、住房保障支出371.4万元，支出合计5775.86万元，结转下年20.14万元。内江一中2022年收支总预算5796万元。

（一）收入预算情况

内江一中2023年收入预算5796万元，其中：一般公共预算拨款收入5426万元，占中总收入的93.62%；事业收入为370万元，占总收入的6.38%。

（二）支出预算情况

内江一中2023年支出预算5775.86万元，其中：教育支出4765.8万元，占总支出的82.51%；社会保障和就业支出442.9万元，占总支出的7.67%；卫生健康支出195.76万元，占总支出的3.39%；住房保障支出371.4万元，占总支出的6.43%。支出合计5775.86万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江一中2023年财政拨款收支总预算5426万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5426万元；支出包括：基本支出5426万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江一中2023年一般公共预算当年拨款5426万元，比2022年预算数增加1061.45万元。增加的主要原因是教师人员增加、预算项目(基础绩效)增加、职工工资结构发生变化。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

内江一中2023年支出预算5775.86万元，其中：教育支出4765.8万元，占总支出的82.51%；社会保障和就业支出442.9万元，占总支出的7.67%；卫生健康支出195.76万元，占总支出的3.39%；住房保障支出371.4万元，占总支出的6.43%。支出合计5775.86万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为1924.93万元，主要用于工资福利支出1453.96万元，其中基本工资914.96万元，津补贴20.33万元，绩效工资498.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出267.82万元，事业单位医疗119.03，公务员医疗补助23.04万元，其他社保20.08万元；商品和服务支出60.85万元，其中工会费17.21万元，福利费43.02万元，其他商品服务支出0.61万元；对个人和家庭的补助支出0.24万元，奖励金0.24万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为2484.33万元，主要用于工资福利支出1784.59万元，其中基本工资803.03万元，津补贴18.71万元，绩效工资919.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元，其他社保43.72万元，公积金38.24万元；商品和服务支出256.25万元，其中邮电费8万元，差旅费5.5万元，公务接待费1万元，劳务费113万元，工会费81.18万元，福利费38.33万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费6.24万元；对个人和家庭的补助支出0.17万元，奖励金0.17万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为40.67万元，主要用于单位教职工参加各级培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为320.85万元，主要用于：单位职工养老保险缴费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为1.78万元，主要用于退休人员养老金个人账户退费支出。事业单位离退休26.94万元，主要用于离休干部工资。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）：2023年预算数为88.53万元，主要用于当年退休教职工职业年金记实缴费

7. 社会保障和就业支出（类）其他城市生活救助（项）：2023年预算数为4.28万元，主要用于当年遗属生活补助；

8.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为171.04万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

9.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为24.72万元，主要用于单位职工补充医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为371.4万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江一中2023年一般公共预算基本支出5426万元，其中：人员经费4987.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费438.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江一中2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费 3万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与2022年预算增长持平。

（二）公务接待费 1元，较2022年预算增减少50 %，原因是根据单位上年度实际支出情况在编制下年度预算时做了调整。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与2022年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置 0 万元。

2023年安排公务用车运行维护费 3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校正常办公及特殊工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江一中2023年政府性基金预算支出0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元，比 2022 年预算数减少/增加 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江一中2023年国有资本经营预算支出 0万元，比 2022 年预算数减少/增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，内江一中机关运行经费财政拨款预算为358.29万元，比2022年预算减少32.64万元，降低了9.11 %。主要原因是学校根据工作实际优化调整了支出结构。

（二）政府采购情况

2023年，内江一中安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，内江一中共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江一中编制了单位整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5426万元。内江一中开展绩效目标管理的项目1 个，涉及预算82.86万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1个，涉及预算82.86万元。

十一、名词解释

（根据《2022年政府收支分类科目》及本单位实际情况对各收支科目名称进行解释。）

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为教育教学业务开展，用于教育单位内部在职人员参加相关教育教学、教研工作外部培训的经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指市直教育系统内的离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市教育局机关离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入市财政局预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

　　　表1-1.单位收入总表

　　　表1-2.单位支出总表

　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2023年单位预算项目绩效目标

四川省内江市第一中学

2023年2月9日

附件：四川省内江市第一中学2023年部门预算公开报表.xlsx